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部门总经理岗位说明书
一、基本信息
岗位名称 ：部门总经理 所属部门 ：监督部
编制者 ：人力资源部 审定者 ：纪委书记
二、岗位目的
为了保障公司利益而通过纪检监察和内部审计对公司的运作过程或结果监督
三、工作关系
公司内部沟通关系
部门 岗位 频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
总经理 经常
党委书记 经常
纪委书记 频繁
公司副总 偶尔
财务总监 经常
各业务部门 总经理 偶尔
各业务部门 支部书记 经常
财务部 总经理 经常
财务部 副总经理 经常
财务部 会计经理 经常
各下属公司 财务经理 经常
企划部 总经理、业务经理 经常
公司外部沟通关系
单位 部门 频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
大连市审计局 法规处 偶尔
总公司 监督部 经常
总公司内其他区域公司 监督部 偶尔
四、主要职责与工作任务
职责一：组织、实施各项纪检监察工作
任务1：宣传并贯彻党和国家及集团总公司有关纪检监察工作的方针、政策和法律法规及规定，并对党员干部和职工进行党风、廉政、勤政及党纪、政纪及典型案例的教育
任务2：监督检查区域公司各部门的党风廉政建设责任制的落实情况
任务3：受理有关违反党纪、政纪行为的检举、揭发、控告、申诉，并负责处理群众来信来访
任务4：组建违纪案件调查组对案件进行调查，拟订违纪案件调查报告，经主管领导审批后组织办理
任务5：配合公、检、法机关对触犯法律、法规的案件的调查取证等相关工作
任务6：组织党委廉洁自律专题民主生活会的筹备和文件材料准备工作，组织公司党风廉政大检查活动
任务7：组织筹备党代会纪委换届选举有关文件的起草校对装订发放等工作，并对纪检监察工作中所形成的文书、案件材料、资料、结案报表等组织整理装订、归档。
任务8：组织监督检查公司各部门对国家法律、法规、政策及公司有关规章制度、决策、决议、决定的执行情况
任务9：组织监督检查内部监督约束机制的实施情况，对其进行执法监察和效能监察，协助有关部门对各项监察事项进行前期预防和纠偏。
任务10：参与有关考核、评议和奖惩工作，协助有关部门调查处理重大责任事故，并对其进行遵纪守法、勤政廉政等方面的教育。
职责二：组织公司的内部审计工作
任务1：组织、实施对各下属公司、合资公司等进行财务收支审计
任务2：组织、实施对各下属公司、合资公司的总经理进行任期和离任审计
任务3：组织、实施对各下属公司、合资公司的管理审计、效益审计、基建工程等专项审计以及专项调查等
任务4：组织、实施对公司本部的基建工程、大额采购等专项审计以及专项调查等
任务5：组织、实施进行公司的后评估工作
任务6：审核各项审计结果，为公司领导的各项经营决策提供依据
职责三：监督检查
任务1：组织、实施集团、总公司布置的各项监督检查工作
任务2：组织、实施公司领导交办的各项监督、调查、核实工作
任务3：组织、参与对下属公司遵守经营纪律、经营业绩完成情况的监督检查工作
任务4：组织、实施对下属公司的“三重一大”执行情况检查工作
工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)：
《纪检监察工作条例》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《会计法》、《会计准则》、《企业会计制度》、公司的各项内部管理规定
五、工作权力
人事权力：
对下属人员的指挥权、考核权；
对下属人员不当思想和行为的纠正权；
对下属人员薪酬的分配权（薪酬分配的建议权）；
对下属人员任用、培养、选拔、晋升、降职、解聘的建议权/决策权。
财务权力：
对部门费用支出的审核权。
工作权力：
对部门的纪检、审计工作的指挥权、检查权、指导权；
对工作计划的审批权/审核权；
对审计执行过程的监督权、检查权、指导权；
对下属公司财务数据的调阅权、审阅权；
对制度、规定、规范、标准执行情况的监督权、检查权；
六、工作责任
对审计覆盖范围不全负责；对党风廉政建设规定的各方面工作未落实负责；对“三重一大”等专项检查覆盖范围不全负责；对信访工作处理不及时负责；对上级单位集公司领导交办的各种调查、核实未能及时完成负责。
七、任职资格
教育程度/经验
• 学历：大学本科以上
• 专业：会计、审计
• 职称：审计师
• 工作经验：5年财务相关工作经验
• 外语语种与水平：英语，能够借助工具阅读本专业的外文资料
• 计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理
业务知识与技能
• 业务知识：
1．掌握会计知识
2．精通审计知识
3．精通纪检监察相关知识
4．了解管理知识
• 技能：
1．沟通
2．书面表达
3．洞察能力
4．诊断能力
特殊要求
• 性别：/
• 年龄：/
• 政治面貌：中共党员
• 其他：有中国内部审计协会颁发的内部审计人员岗位资格证书
八、关键绩效指标（KPI）
审计频率、审计覆盖面
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