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订单情报处理办法
1. 总则
1.1. 制定目的
使本公司订单情报处理制度、规范化，以提升业绩与工作效率。
1.2. 适用范围
本公司订单情报之处理，除另有规定外，均依照本办法处理。
1.3. 权责单位
1) 业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2. 订单情报处理
2.1. 订单情报处理
2.1.1. 购销合同之订立（合同评审）
业务部合同之订立：会同财务部设定客户信用额度、交易条件等。
2.1.2. 订单之接受
业务部门对通过传真、电话、E-mail等方式所下的订单予以接受。
2.1.3. 订单审核
1) 业务部会同财务部对经销商信用额度、款项予以确认。
2) 业务部会同仓管部门对货物库存予以确认。
3) 业务部会同生技部门对生产要件予以确认。
2.1.4. 订购单之开立
业务部开立订购单呈主管核批或营管部门审批。
2.1.5. 财务审核
财务部审核确认，开具发票及出货单。
2.1.6. 仓管出货
仓管根据出货单出货。
2.1.7. 货物跟踪
1) 营业部门跟踪货物有无到达经销商处。
2) 根据出货情况进行资料建档及相关营业报表制作。
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