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栏目：管理体系表格

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· 体系内部稽核程序.doc

1.目的：验证GP环境品质管理系统是否正确实施，以及适时发掘问题并采取矫正措施，以维持各项管制作业之有效性。 2.范围：适用本公司及之GP环境品质管理系统。 3.相关资料：3.1 索尼技术标准SS-00259。3.2 台達環境管....管理体系表格

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· 体系管理审查程序

1.目的：为确保公司环境管理系统运作持续的适切性与有效性。2.范围：有关内部稽核结果之评估、预防措施、环境目标、标的续效之达成与环境政策适合性之检讨等审查均适用之。3．职责 3.1公司（副）总经理负责主持管理审....管理体系表格

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· 工程变更管理程序

1.目的:为了达成顾客﹑市场有关变更管理确认之要求,特制定本程序。2.范围: 适用于所有须符合法令规定及客户要求之环境关联物质之要求。3.权责: 3.1.变更管理确认由工程部主导,制造、品保、生管单位配合。 3.2.向客户....管理体系表格

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· 环境物料检验程序

1.目的: 为了保证环保品流至客户端特拟定2.范围: 凡本公司承制之产品制程和入库前之检查,均适用之3.权责:3.1品检人员:针对送验之环保产品作资料审查及判定3.1.1稽核制程变更的管理、标识和LOT管制之实施,半成品异常情....管理体系表格

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· Delta环境禁用物质追溯程序

1.目的：对公司出货至Delta的原材料、半成品及成品进行管控，并制定全面的追溯体系。2.适用范围：公司出货至Delta的原材料、半成品、成品的标示和可追溯性管理。3.权责：3.1 GP管理小组的责权：3.1.1 制定和维护本追....管理体系表格

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· 环境教育训练管理程序

1. 目的为确保公司的环境方针能得到持续贯彻, 提升全体员工的环保意识，保证公司的全部活动能够满足法规和客户的环境要求。2. 范围本公司全体员工3. 权责 3.1相关涉外环境培训之管理：管理部 3.2 GP管理小组成员之培....管理体系表格

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· 内部控制制度《研发循环》

1.1. 制定目的为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「研发循环」（Research & Develop）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。1.2. 适用范围凡本公司有关「内部控制」之「研发循环」作业....管理体系表格

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· 内部控制制度《薪工循环》

1.1. 制定目的为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「薪工循环」（Wage）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。1.2. 适用范围凡本公司有关「内部控制」之「薪工循环」作业程序与控制重点....管理体系表格

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· 内部控制制度《销售及收款循环》

1. 总则1.1. 制定目的为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「销售及收款循环」（Sales）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。1.2. 适用范围凡本公司有关「内部控制」之「销售及收款循环....管理体系表格

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· 内部控制制度《生产循环》（13 doc）

1. 总则1.1. 制定目的为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「生产循环」（Manufacture）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。1.2. 适用范围凡本公司有关「内部控制」之「生产循环」作业....管理体系表格

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· 外训申请表

外训申请表年　　月　　日姓　名进修人员＊如受训人员超过两员，请分别注明。＊报名完成，无故缺席者，费用由同仁自行负责。部　门职　称进修类别课程名称主办单位起／迄自　年　月　日至　年　月　日止　费用NT$　　....管理体系表格

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· 文件制修订记录书

文件制修订记录书文件编号：页　次：页版别文件类别：制　修　订　记　录文件版别制修订日期制修订页次制修订摘要(增、减、改、项目)页　版　别　目　录页版别分发单位：正本：文件管制中心制修订部门：制修订：审查....管理体系表格

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· 文件制修订申请表

文件制修订申请表文件状况：　□制订　□修订　□废止文件编号：文件类别：　□手册　□程序书　□指导书制修订后文件版别：文件标题：文件总页数：附件总页数：制修订需求：申请制修订部门：申请人：申请日期：部门....管理体系表格

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· 新产品提案单

新　产　品　提　案　单　　厂内提案　　客户需求　　A.全新产品　　B.部份结构及功能修改单　位：　　提案日期：　　提案编号：　　提案人：　　职　称：　　收件人：　　主旨：内容说明：1.主要用途：2.规格说明：....管理体系表格

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· 研究开发功能组织表

主导企划案＊部门协调＊进度督导＊支持项目.管理体系表格

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· 验证报告书

验证报告书□设计验证　□量试验证项目编号：产品开发名称：　日期：产品专业负责人：第　次审查　页次：项次项　目规　格　值(设计输入)实　际　值研发部门主管意见：签名：.管理体系表格

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