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安全环境与健康（HSE）管理体系文本,http://www.170xue.com
6)有害物料的潜在危险及应采取的应急措施；
7)人员的撤离及危险区隔离计划；
8)应急培训计划和演练要求等?
d)直属企业及生产厂应建立应急指挥中心，并做如下准备：
1)现场平面布置图和周围地区图；
2)工艺流程图，包括消防系统等；
3)应急照明；
4)应急通信系统；
5)必要的参考资料，如应急预案、需要报告的上级机构一览表、企业有关人员联络的方式、必要的技术和气象资料等； 、
6)应急所使用的设备、物资及互救信息等。
e)应急预案的审批和检查。
应急预案制定后，应经HSE管理委员会讨论批准，并报上级应急指挥中心备案。
l)应急预案一经批准，应急管理部门应确保每一个职工和外部应急服务机构的有关人员熟悉和了解。
2)应急管理部门应对应急预案进行定期的检查，其内容有：在事故期间通信系统是否能正常运行，各种救护设施(用品)是否齐备、有效，撤离步骤是否适宜，事故处置人员能否及时到位等。
f)应急预案的演练、评估与修订：
1)应急管理部门应定期组织应急预案的演练；
2)应急管理部门应在演练后，对应急预案进行评估，找出存在的不足并进行修改。修改后的应急预案应及时通知到相关部门和有关人员。
3．8 检查和监督
3．8。1 ，总则
公司和直属企业应定期对已建立的HSE管理体系的运行情况进行检查和监督，建立定期检查和监督制度，形成文件，以保证方针目标的实现和HSE管理体系的有效运行。
3．8．2 检查和监督依据
a)国家和公司的通知；
b)公司的文件规定。
3．8．3 检查的分类和频次
3．8．3．1 检查的分类
a)国家、公司安排及要求进行的指令性检查；
b)常规检查。
常规检查分为日常、定期、专业、不定期四种方式。
3．8．3．2 检查的频次
a)国家和公司的指令性检查，应按要求立即进行；
b)公司对直属企业组织的检查，直属企业、生产厂、车间(基层队)的检查按公司的规定进行。
3．8．4 不符合纠正
a)当发现不符合时，应按规定进行调查，制定并实施纠正措施，明确责任单位和责任人。
b)对不符合情况可以通过检查监督、与员工(承包商及相关方)的交流或事故调查来确定。
c)不符合情况发生后，企业应采取以下措施：
1)通知责任单位和相关方；
2)确定导致不符合的原因及可能的结果；
3)制定整改计划和改进方案；
4)根据不符合情况，制定并采取纠正措施，以确保预防活动的有效性；
5)修改程序以预防不符合情况的再次发生，并通知有关人员，实施修改后的工作程序；
6)对于违章指挥和违章操作应及时予以纠正，对严重违章部门和有关人员按有关规定给予处罚。
d)对检查出的重大隐患和问题，公司和直属企业实施《整改通知书》管理。《整改通知书》的内容有：项目、整改要求、责任人和整改期限。整改结果要在规定时间内反馈到《整改通知书》签发单位。
3．9 事故处理和预防
3．9．1 总则
公司应建立事故报告、调查和处理管理程序，所制定的管理程序应保证能及时地调查、确认事故(未遂事件)发生的根本原因。根据事故的原因，制定出相应的纠正和预防措施，防止类似事故再次发生。
3．9．2 事故报告、调查、处理
事故的分类，事故的等级和损失计算，事故的报告、调查、责任划分、处理等程序应按国家和公司的有关规定执行。
a)事故发生后，按事故等级和分类逐级上报，环境污染事故按国家有关规定上报。
b)对发生的任何事故都应进行调查、分析，查明事故原因，制定防范措施。在事故调查处理过程中，应尊重客观事实，听取相关方的意见，确保调查结果准确无误。事故结案时，应将事故调查处理的过程及结论报上级部门。
c)事故处理应坚持“四不放过”原则，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。
3．9．3 事故预防
3．9．3．1 制定事故预防措施
根据事故调查所分析的事故原因和责任，应采取如下预防措施：
a)工程技术措施：对设备、设施、工艺、操作等从HSE管理的角度考虑设计、检查和保养等措施，减少和消除不安全因素。
b)教育措施：通过不同形式和途径的安全教育．提高员工预防事故的意识和技能，规范员工的安全行为。
c)管理措施：进一步贯彻实施有关法令、标准、规范，制定或修订、完善操作规程。
3．9．3．2 事故信息传递
事故发生后，应采取各种方式迅速传递事故信息，重大事故要在一定范围内进行通报。阐明事故原因，吸取教训，杜绝类似事故再次发生：
3．10 审核、评审和持续改进
3．10．1 总则
公司应按适当的时间间隔对HSE管理体系进行审核和评审，以确保其持续的适应性和有效性。
3．10．2 审核
3．10．2．1 审核的内容
a)HSE管理体系的要素和活动是否与计划安排相一致．是否被有效实施；
b)在履行HSE方针、实现HSE目标和HSE量化指标过程中，HSE管理体系的有效性；
c)HSE管理体系与有关法规的符合性。
3．10．2．2 审核的程序
a)进行审核前的准备；
b)建立审核准则；
c)明确审核重点；
d)确定审核组织和参加审核人员的要求；
e)制定审核方法和步骤；
f)审核记录的管理；
g)审核结果的通报；
h)不符合情况及纠正措施。
3．10．2．3 审核的实施
公司HSE管理体系的审核分为：
a)内部审核 由直属企业自主组织进行；
b)第三方审核 直属企业作为受审方，由取得相应资格的单位进行HSE体系审核。
直属企业一般每年进行一次内部审核，每三年进行一次第三方审核，必要时可适当增加审核次数。
3．10．3 评审
3．10．3．1 评审的内容
评审的内容主要有以下几个方面：
a)HSE承诺的实现程度；
b)HSE管理体系文件与实际活动的适宜性、充分性和有效性；
c)方针和目标及管理措施的实施情况，有无改进的必要；
d)针对事故、重复事故和其他单位事故的分析，来改进HSE管理体系；
e)对HSE管理体系所需的资源，高层管理者是否大力支持和提供；
f)关键过程或装置的风险控制情况；
g)应急预案的有效性。
3．10．3．2评审程序
HSE评审的程序主要有：
a)评审的准备，如制定评审计划、收集有关文件资料等；
b)评审的实施，由最高管理者主持召开评审会议和现场评审两种方式；
c)编制评审报告，其内容主要有评审概况(日期、单位和评审人员等)、评审内容、评审过程中发现的不符合项、评审结论、评审后的工作打算和要求等；
d)评审报告经最高管理者批准后，印发给有关单位和人员。
3．10．4 持续改进
根据审核和评审的结论和建议，本着持续改进的原则，不断完善HSE管理体系，实现动态循环，提高公司的HSE管理水平。
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