12-20 22:38:58 浏览次数:403次 栏目：规章制度
3、 公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、 公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、 因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、 旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、 财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、 报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、 报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、 本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
，公司差旅费报销制度
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